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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0002044
Monto de la Factura
₲ 1.299.824.000
Nro. de Orden de Pago
20185720
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.271.558.736
IVA
₲ 118.165.818
Retención DNCP
₲ 4.632.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 23.633.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7172/2018
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-152867
Monto Contrato
US$ 344.092,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.961.324.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.918.674.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335835
Nombre de la Licitación
Lp1348_2017 Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande