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Datos del Pago
Nro. de Factura
E-0861/19
Monto de la Factura
₲ 1.405.414.980
Nro. de Orden de Pago
20199833
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.399.793.340
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.621.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7461
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-167286
Monto Contrato
US$ 216.811,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.405.414.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.399.793.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350937
Nombre de la Licitación
Lp1399-18 para la Adquisición de Luminarias LED para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande