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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-0000144
Monto de la Factura
₲ 697.996.480
Nro. de Orden de Pago
2019234
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.461.920
IVA
₲ 63.454.225
Retención DNCP
₲ 2.462.024
Retención IVA
₲ 19.036.268
Retención Renta
₲ 19.036.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7221
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-160601
Monto Contrato
US$ 372.985,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.065.577.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.963.438.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340858
Nombre de la Licitación
Lp1362-2018 para la Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande