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Datos del Pago
Nro. de Factura
192/18
Monto de la Factura
₲ 729.965.366
Nro. de Orden de Pago
201810186
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.045.505
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.919.861
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
7201
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-158908
Monto Contrato
US$ 289.450,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.708.043.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.701.211.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340815
Nombre de la Licitación
Lp1361-18 Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande