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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003098
Monto de la Factura
₲ 797.537.041
Nro. de Orden de Pago
20207099
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 714.970.206
IVA
₲ 72.503.367
Retención DNCP
₲ 2.813.131
Retención IVA
₲ 21.751.010
Retención Renta
₲ 21.751.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 36.251.684
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
7181
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-155284
Monto Contrato
US$ 1.998.306,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.689.346.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.076.153.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332839
Nombre de la Licitación
LPI 1283_2017 Recapacitación de Líneas de Transmisión de 220 y 66 kV - Sistema Metropolitano
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY