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Datos del Pago
Nro. de Factura
2013/0000019
Monto de la Factura
₲ 36.428.012.746
Nro. de Orden de Pago
967
Fecha de Orden de Pago
07-10-2013
Fecha Emisión Cheque
07-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.282.300.700
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.712.046
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
RUC
E-0001409
Número de Contrato
PR 02-2013
Código de Contratación (CC)
LI-25006-13-77402
Monto Contrato
₲ 37.714.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.448.232.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.298.603.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA RON 91 Y NAFTA VIRGEN - MODALIDAD FOB
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar