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Datos del Pago
Nro. de Factura
3565400732
Monto de la Factura
₲ 130.828.817.200
Nro. de Orden de Pago
1009
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.305.501.928
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 523.315.272
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUNVOR S.A.
RUC
E-0001411
Número de Contrato
PRE Nº 413/13
Código de Contratación (CC)
LI-25006-13-71583
Monto Contrato
₲ 1.073.492.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.635.400.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.759.955.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255094
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS OIL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar