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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 7.621.889.787
Nro. de Orden de Pago
897
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.439.574.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.877.825
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 152.437.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
PRE Nº 431-13
Código de Contratación (CC)
LI-25006-13-71930
Monto Contrato
₲ 52.678.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.459.493.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.587.382.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA RON 85, RON 91 Y NAFTA VIRGEN MODALIDAD DES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar