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Datos del Pago
Nro. de Factura
S1323637
Monto de la Factura
₲ 27.812.857.337
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.701.605.919
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.251.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITOL S.A.
RUC
E-0001410
Número de Contrato
Nº 008/13
Código de Contratación (CC)
LI-25006-13-69115
Monto Contrato
₲ 1.191.948.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.520.666.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.459.244.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS OIL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar