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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005
Monto de la Factura
₲ 1.347.657.568
Nro. de Orden de Pago
2085
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.146.832.087
IVA
₲ 122.514.324
Retención DNCP
₲ 4.802.562
Retención IVA
₲ 36.754.297
Retención Renta
₲ 24.502.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 134.765.757
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INTEC-APPLUS
RUC
80081677-3
Número de Contrato
Nº 158/13
Código de Contratación (CC)
LI-25006-13-83047
Monto Contrato
₲ 1.347.657.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.347.657.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.832.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261497
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE PLANTA GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar