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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-0253371/72
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 611.177.297
Nro. de Orden de Pago
1500016196
Fecha de Orden de Pago
19-01-2022
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.121.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.444.710
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/DL N° 334/21
Código de Contratación (CC)
LI-25006-21-200993
Monto Contrato
₲ 25.199.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.528.874.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.438.177.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar