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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-00097662
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 840.203.228
Nro. de Orden de Pago
1500020353
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.002.211
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.360.813
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YPF S.A.
RUC
E-0001683
Número de Contrato
PR/DL N° 1453/21
Código de Contratación (CC)
LI-25006-21-206623
Monto Contrato
₲ 262.992.981.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.221.085.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.173.414.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394746
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar