- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
020-150-00095197
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 14.350.613.773
Nro. de Orden de Pago
1500017392
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.278.860.704
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.402.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YPF S.A.
RUC
E-0001683
Número de Contrato
PR/DL N° 1453/21
Código de Contratación (CC)
LI-25006-21-206623
Monto Contrato
₲ 262.992.981.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.221.085.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.173.414.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394746
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar