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Datos del Pago
Nro. de Factura
020-150-0093218/19/20
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 25.139.473.058
Nro. de Orden de Pago
1500016226
Fecha de Orden de Pago
25-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.013.775.694
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.557.892
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YPF S.A.
RUC
E-0001683
Número de Contrato
PR/DL N° 1453/21
Código de Contratación (CC)
LI-25006-21-206623
Monto Contrato
₲ 262.992.981.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.221.085.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.173.414.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394746
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar