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Datos del Pago
Nro. de Factura
070004-00001549
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 13.729.165.616
Nro. de Orden de Pago
1500015058
Fecha de Orden de Pago
14-10-2021
Fecha Emisión Cheque
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.660.519.788
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.916.662
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.729.166
Datos del Contrato
Proveedor
PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA
RUC
30-69554247-6
Número de Contrato
PR/DL N° 246/21
Código de Contratación (CC)
LI-25006-21-199495
Monto Contrato
₲ 175.390.345.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.282.053.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.370.522.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar