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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-0275016
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 21.421.386.077
Nro. de Orden de Pago
1500016507
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.206.685.522
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.814.972
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 108.681.839
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/DL 1394/21
Código de Contratación (CC)
LI-25006-21-204896
Monto Contrato
₲ 204.011.586.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.194.375.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.173.655.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar