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Datos del Pago
Nro. de Factura
000002120439/443
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 21.946.675.883
Nro. de Orden de Pago
1500014702
Fecha de Orden de Pago
15-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.836.942.504
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 87.786.703
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.946.676
Datos del Contrato
Proveedor
VITOL S.A.
RUC
E-0001410
Número de Contrato
PR/DL N° 333/21
Código de Contratación (CC)
LI-25006-21-201516
Monto Contrato
₲ 255.247.470.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.280.625.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.281.049.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOIL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar