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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-0263499
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 46.874.702.522
Nro. de Orden de Pago
1500014983
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.640.329.010
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 187.498.810
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 46.874.702
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/DL N° 328/21
Código de Contratación (CC)
LI-25006-21-200586
Monto Contrato
₲ 329.212.576.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.735.384.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.465.494.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar