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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004844
Monto de la Factura
₲ 988.796.000
Nro. de Orden de Pago
20162389
Fecha de Orden de Pago
29-03-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.327.018
IVA
₲ 89.890.545
Retención DNCP
₲ 3.523.709
Retención IVA
₲ 26.967.164
Retención Renta
₲ 17.978.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
6326
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-113872
Monto Contrato
US$ 190.996,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.796.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.327.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290022
Nombre de la Licitación
Lp1121-15 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande