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Datos del Pago
Nro. de Factura
01/2016
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 1.006.805.283
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 999.790.089
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.015.194
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAKT GTN Industria e Comercio de Produtos Eletro Eletronicos Ltda - EPP
RUC
83.324-221
Número de Contrato
6325
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-113870
Monto Contrato
US$ 176.106,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.003.805.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.790.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290022
Nombre de la Licitación
Lp1121-15 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande