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Datos del Pago
Nro. de Factura
OCPL/EXP/1/2015-16
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 555.872.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.648.512
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.223.488
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO OSWAL PARAGUAY S.A.
RUC
80077745-0
Número de Contrato
6398
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-116586
Monto Contrato
US$ 95.840,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.872.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.648.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289994
Nombre de la Licitación
Lp1149_2015 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande