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Datos del Pago
Nro. de Factura
201602019
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 374.685.800
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.187.080
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.498.720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
6400
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-116585
Monto Contrato
US$ 64.601,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.685.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.187.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289994
Nombre de la Licitación
Lp1149_2015 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande