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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001813
Monto de la Factura
₲ 144.680.258
Nro. de Orden de Pago
2016765
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.588.295
IVA
₲ 13.152.751
Retención DNCP
₲ 515.588
Retención IVA
₲ 3.945.825
Retención Renta
₲ 2.630.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6356
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-115195
Monto Contrato
US$ 61.758,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.061.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.735.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290007
Nombre de la Licitación
Lp1111-15 Adquisición de Equipos e Instrumentos para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande