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Datos del Pago
Nro. de Factura
095/16
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 2.499.091.530
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.489.095.172
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.996.358
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
6399
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-116584
Monto Contrato
US$ 1.378.448,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.161.058.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.128.414.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289994
Nombre de la Licitación
Lp1149_2015 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande