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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000025
Monto de la Factura
₲ 169.533.000
Nro. de Orden de Pago
20162120
Fecha de Orden de Pago
18-03-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.222.801
IVA
₲ 15.412.091

Retención DNCP
₲ 604.154
Retención IVA
₲ 4.623.627
Retención Renta
₲ 3.082.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6334
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-113754
Monto Contrato
US$ 32.099,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.533.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.222.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290047
Nombre de la Licitación
Lp1138-2015 Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande