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Datos del Pago
Nro. de Factura
1157
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 2.647.724.100
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.133.215
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.590.885
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STC AMERICANA
RUC
21485610017
Número de Contrato
6352
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-115585
Monto Contrato
US$ 464.513,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.647.724.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.637.133.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290007
Nombre de la Licitación
Lp1111-15 Adquisición de Equipos e Instrumentos para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande