- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
E-0780/16
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 1.957.521.417
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.691.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.830.090
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA
RUC
61.276.226/001-04
Número de Contrato
6322
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-113869
Monto Contrato
US$ 679.734,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.874.486.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.858.988.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290022
Nombre de la Licitación
Lp1121-15 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande