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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 310.528.400
Nro. de Orden de Pago
20164100
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.306.862
IVA
₲ 28.229.855
Retención DNCP
₲ 1.106.610
Retención IVA
₲ 8.468.957
Retención Renta
₲ 5.645.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
6376
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-116116
Monto Contrato
US$ 56.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.528.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.306.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289734
Nombre de la Licitación
Lp1147-2015 Adquisición de Crucetas Especiales para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande