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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000013
Monto de la Factura
₲ 261.970.000
Nro. de Orden de Pago
20162077
Fecha de Orden de Pago
17-03-2016
Fecha Emisión Cheque
22-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.128.706
IVA
₲ 23.815.455
Retención DNCP
₲ 933.566
Retención IVA
₲ 7.144.637
Retención Renta
₲ 4.763.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6348
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-114793
Monto Contrato
US$ 98.294,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.933.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289997
Nombre de la Licitación
Lp1137-15 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas Aéreas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande