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Datos del Pago
Nro. de Factura
091/16
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 316.980.477
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.712.569
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.267.908
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
6347
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-114766
Monto Contrato
US$ 55.610,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.980.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.712.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289997
Nombre de la Licitación
Lp1137-15 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas Aéreas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande