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Datos del Pago
Nro. de Factura
029882
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 496.858.398
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.870.979
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.987.419
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
6353
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-115194
Monto Contrato
US$ 87.168,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.858.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.870.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290007
Nombre de la Licitación
Lp1111-15 Adquisición de Equipos e Instrumentos para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande