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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0002291
Monto de la Factura
₲ 636.031.000
Nro. de Orden de Pago
20161765
Fecha de Orden de Pago
09-03-2016
Fecha Emisión Cheque
22-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 604.853.917
IVA
₲ 57.821.000
Retención DNCP
₲ 2.266.583
Retención IVA
₲ 17.346.300
Retención Renta
₲ 11.564.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
6323
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-113873
Monto Contrato
US$ 429.996,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.226.108.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.988.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290022
Nombre de la Licitación
Lp1121-15 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande