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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004005
Nro. de Timbrado
12385878
Monto de la Factura
₲ 4.135.810.560
Nro. de Orden de Pago
1500000934
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.895.632.762
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.588.132
Retención IVA
₲ 112.794.833
Retención Renta
₲ 112.794.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
LI-25007-16-118692
Monto Contrato
US$ 15.480.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.408.980.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.279.086.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300246
Nombre de la Licitación
Construcción Civil, Montaje Mecánico, Eléctrico, Instrumentación y Control de Equipos para los Proyectos de Optimización del Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc