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Datos del Pago
Nro. de Factura
215965
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 7.463.592.312
Nro. de Orden de Pago
109072
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.210.725.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.958.738
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 223.907.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERNATIONAL MATERIALS, INC
RUC
E-0001640
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LI-25007-15-114690
Monto Contrato
US$ 4.492.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.907.524.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.601.556.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Clinker
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc