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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0514156
Monto de la Factura
₲ 19.798.812.000
Nro. de Orden de Pago
2075
Fecha de Orden de Pago
21-09-2018
Fecha Emisión Cheque
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.828.310.234
IVA
₲ 1.799.892.000
Retención DNCP
₲ 70.555.766
Retención IVA
₲ 539.967.600
Retención Renta
₲ 359.978.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
150/2017
Código de Contratación (CC)
LI-25005-17-151278
Monto Contrato
₲ 49.997.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.997.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.277.334.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA 3D+SSR PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac