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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-0200726
Monto de la Factura
₲ 2.400.463.452
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.734.494
IVA
₲ 218.223.950
Retención DNCP
₲ 8.728.958
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MENNICA POLSKA SA
RUC
E-0001602
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LI-21001-19-177389
Monto Contrato
₲ 7.834.393.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.834.393.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.453.444.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360215
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ACUÑACIÓN Y PROVISIÓN DE MONEDAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay