- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0072619
Monto de la Factura
₲ 2.698.735.175
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
03-03-2021
Fecha Emisión Cheque
03-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.337.455.506
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.794.914
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 350.484.755
Datos del Contrato
Proveedor
MENNICA POLSKA SA
RUC
E-0001602
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LI-21001-19-177389
Monto Contrato
₲ 7.834.393.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.834.393.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.453.444.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360215
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ACUÑACIÓN Y PROVISIÓN DE MONEDAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay