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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-0000000
Monto de la Factura
₲ 22.439.045.362
Nro. de Orden de Pago
7693
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.349.289.172
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.756.190
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
2/2013
Código de Contratación (CC)
LI-21001-13-72624
Monto Contrato
₲ 22.439.045.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.439.045.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.349.289.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235710
Nombre de la Licitación
LPI 2PM/2012 - IMPRESION Y PROVISION DE BILLETES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay