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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10518
Monto de la Factura
₲ 2.442.152.451
Nro. de Orden de Pago
813
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.432.383.841
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.768.610
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
PRE 459-2012
Código de Contratación (CC)
LI-25006-12-60754
Monto Contrato
₲ 229.446.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.991.881.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.296.898.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236292
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FUEL OIL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar