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Datos del Pago
Nro. de Factura
032/2013
Monto de la Factura
₲ 183.836.874
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.225.062
IVA
₲ 8.754.133
Retención DNCP
₲ 595.281
Retención IVA
₲ 8.754.133
Retención Renta
₲ 26.262.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
RUC
E-0001409
Número de Contrato
PRE Nº 483/12
Código de Contratación (CC)
LI-25006-12-62255
Monto Contrato
₲ 687.043.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 829.259.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.047.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244595
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE GAS OIL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar