Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002862
Monto de la Factura
₲ 14.545.455
Nro. Solicitud de Transferencia
93731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.545.455
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
SC-12001-12-53571
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218219
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE FIRMA A CARGO DE LA VISIBILIDAD: DISEÑO E IMPRESION DE LA FOLLETERIA Y TALLER DE DIFUSION DEL PORTAL Y CENTROS DE ATENCION CIUDADANA
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion