Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 28.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.536.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
001/2013
Código de Contratación (CC)
SC-12001-13-74074
Monto Contrato
₲ 248.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.915.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.915.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253278
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Externa del Programa Nacional de Turismo
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo