Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 2.853.600
Nro. Solicitud de Transferencia
64064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.376
Retención DNCP
₲ 114.144
Retención IVA
₲ 856.080
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
001/2013
Código de Contratación (CC)
SC-12001-13-74074
Monto Contrato
₲ 248.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.915.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.915.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253278
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Externa del Programa Nacional de Turismo
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo