Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 1.902.400
Nro. Solicitud de Transferencia
26269
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.902.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
001/2013
Código de Contratación (CC)
SC-12001-13-74074
Monto Contrato
₲ 248.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.915.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.915.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253278
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Externa del Programa Nacional de Turismo
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo