Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 2.853.600
Nro. Solicitud de Transferencia
50854
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.376
Retención DNCP
₲ 114.144
Retención IVA
₲ 856.080
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
001/2013
Código de Contratación (CC)
SC-12001-13-74074
Monto Contrato
₲ 248.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.915.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.915.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253278
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Externa del Programa Nacional de Turismo
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo