Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 627.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109221
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.632.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 17.124.000
Retención Renta
₲ 17.124.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
SC-12021-21-206305
Monto Contrato
₲ 6.278.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.889.933.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.889.933.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389000
Nombre de la Licitación
Consultoría para los Servicios de Desarrollo de Software para las Compras Públicas Electrónicas (DNCP) en el marco del Programa de Apoyo a la Agenda Digital
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital