Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105606
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
SC-12008-12-48504
Monto Contrato
₲ 255.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.576.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.576.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210791
Nombre de la Licitación
Auditoría Externa
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas- Prestamo Bid 2283/Oc-Pr