Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 678.300
Nro. Solicitud de Transferencia
70930
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
A 10/2011
Código de Contratación (CC)
SC-12001-11-42573
Monto Contrato
₲ 122.941.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.151.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.151.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214793
Nombre de la Licitación
AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr