Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 31.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135500
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2012
Fecha de la Transferencia
10-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
A 10/2011
Código de Contratación (CC)
SC-12001-11-42573
Monto Contrato
₲ 122.941.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.151.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.151.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214793
Nombre de la Licitación
AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr