Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 4.816.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50597
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.816.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
A 10/2011
Código de Contratación (CC)
SC-12001-11-42573
Monto Contrato
₲ 122.941.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.151.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.151.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214793
Nombre de la Licitación
AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr